Sage X3 Brazil

Acesse: DADOS DE BASE>TABELAS CONTABILIDADE> ANALÍTICO> PIRÂMIDES DE SECÇÕES Clique em NOVA: Digite o código, descrição e descrição curta: Selecione o Eixo Analítico: O campo de partida será o total: Clique em criar: Ao criar…

Contexto - Efetuar pagamentos em lote sem acessar a função de Registo de Pagamento. Acesse a função de Pedido de Pagamento em: CONTABILIDADE DE TERCEIROS>PAGAMENTOS>PEDIDO DE PAGAMENTO Selecione o sentido: Se despesa ou proveito (receita) e…

Caso ao efetuar a rotina de contabilização em banco e o sistema exiba a mensagem de Para correção acesse: DADOS DE BASE>TABELAS CONTABILIDADE>GERAL>CONTAS Na lista esquerda selecione a conta exibida no log de erro. Na aba GENERALIDADES…

No exemplo anterior geramos vencimentos a partir de uma fatura de terceiros, agora vamos gerar o boleto. Acesse: CONTABILIDADE TERCEIROS>FATURAMENTO>BOLETO BANCÁRIO Selecione o estabelecimento: Selecione o banco e a carteira que deseja gerar…

No exemplo temos uma receita de aluguel que não gera tributos e não vai para o livro fiscal. Podemos usar a fatura terceiro clientes do módulo Contabilidade Terceiros. Primeiro vamos criar um facilitador do lançamento chamado esquema de contas. O esquema…

Ao criar uma fatura de compra diretamente na função GESPIH, na linha colocaremos a origem DIVERSOS por não se tratar de origem recepção e nem origem fatura (para os casos de nota de crédito). Em alguns casos ao digitar o artigo, o sistema não carregará…

Em alguns casos ao tentar filtrar os vencimentos na tela de Pedido de Pagamento o sistema exibe a mensagem de NENHUM PAGAMENTO TRATADO. Mesmo existindo vencimentos marcados como BOM A PAGAR: A correção é simples, acesse: PARAMETRIZAÇÃO…

Nesse post colocarei alguns relatórios da Contabilidade de Terceiros e suas visualizações. Acesse: IMPRESSÕES>IMPRESSÕES/GRUPO>CONTABILIDADE>CONTABILIDADE TERCEIROS BPCINV-FATURA TERCEIRO CLIENTE-TIPO FICHA Filtros: Sociedade Limites…

Quando utilizamos a função de pedido de pagamento pode ser exibida mensagem de erro relacionada ao destino contabilístico: Para corrigir verifique a parametrização do destino contabilístico em: PARÂMETRIZAÇÃO>CONTABILIDADE TERCEIROS>DESTINOS CONTABILÍSTICOS…

Essa configuração funciona melhor se você configurar um bloqueio básico de cliente nos campos de seleção de cliente nos orçamentos, encomendas, etc, conforme ensinei no post: https://sagecity.na.sage.com/support_communities/sage_erp_x3/f/sage-x3---latin…

Esta função permite : Reagrupar os vencimentos das oprações registadas por um Terceiro (faturas, notas de crédito...) sobre um extrato É possivel de criar estes extratos manualmente, ou automaticamente pela utilização de critérios de seleção. Modificar…

Caso o sistema exiba a mensagem de colaborador parametrizado sem gestão de despesas: Faça a seguinte correção: 1-Acesse por túnel o cadastro de utilizador Agora na aba PARÂMETROS localize o capítulo TERCEIROS,grupo EXP: Clique…