Aunque seguramente deberíamos tener mas datos, hay algo que no cuadra, ya que un tercero con DE (alemán) tiene un pais CH(suiza) que el mismo no pertenece a la UE, así como otro con NIF PT(Portugal) que su pais esta en NL(Holanda o Paises bajos).

La dirección del proveedor y el país del mismo es correcta? Ya que el sistema recoge primero la dirección que se tenga en la factura de compra y luego en el proveedor. 

Si pudieras enviar el error que te manda la AEAT, sería de gran ayuda.

Hola,

¿has comprobado el país de la dirección de envíoo?

Saludos

Mercedes Navarro

Buenas tardes, 

Muchas gracias por su respuesta, hemos pedido información al cliente pero no nos ha respondido todavía sobre como fue enviado al error a la AEAT.

Buenas tardes Mercedes, 

el país que tenemos a nivel dirección, es el país que corresponde el proveedor "PT" y "DE", por eso no entendemos de donde está sacando esos códigos de país en el monitor del SII

Un saludo!

Hemos generado el fichero XML de la factura, está teniendo como país "NL" no "PT" que es el código del que va asociado al iva intracomunitario del proveedor.

Aunque no es una solucion del problema total, en las lineas que ocurre eso, si le das a modificar te sale la siguiente pantalla

Si cambias el país, al país correcto ya podría el cliente enviar el SII, y luego poder ver con más calma el por que te esta enviando ese país en dichas facturas.

Buenas tardes,

Sí, es lo que hacemos siempre, porque llevamos tiempo con este error y siempre lo corregimos manualmente pero el cliente quiere una solución definitiva, porque el proveedor está con el país correspondiente y con el iva intracomunitario, es decir, que a nivel parametrización está todo correcto pero en el monitor del SII no sabemos porque arrastra un código de país distinto al que está indicado en la ficha del proveedor.

La única solución que le veo es que en un entorno seguro del cliente (con los mismos puntos de entrada, etc) creéis una factura y procedáis a debugar en la carga de la factura al impuesto o en la carga del SII, y ver por que os cambia el pais, aunque lo más normal es que en el proceso de creación de la factura de compra, se esté cambiando el pais, por el origen de la factura, por la planta de expedición, etc.

La casuística puede ser muy grande si no se pueden ver las tripas del cliente

Yo he tenido alguna incidencia similar esporádicamente en algun cliente, que aparecia un pais que no correspondía a la dirección, en ventas en mi caso...

¿tienes alguna factura anterior como NL?

Comprueba en la DCVATSPA que valor tienes y si es NL tendrás que revisar la cabecera de la  factura para saber si el pais en algún momento ha sido NL

Buenos días, 

Revisamos el lote en el cual fue enviada la factura al SII y no había ninguna factura del país "NL" 

Gracias,

Buenos días,

Hemos vuelto a tener el mismo error con un proveedor alemán y está con el código del país "CH" erróneo en el monitor del SII

y al consultar la tabla DCLVATSPA, está la factura con el país correcto "DE"

Pues como indiqué, eso les ha ocurrido de una manera aleatoria a algún cliente, y lo reporté a sage pero el problema es que no lo puede reproducir, parece aleatorio. Prueba una cosa, de filtrar por el tercero en el monitor, diria que entonces lo hará bien...

Hola, pues hoy se ha producido este error en un cliente nuestro, de una factura de compra comunitaria de un proveedor NL, dirección correcta NL pero ha cogido ES

El país en la DCLVATSPA está correcto. El problema se produce en el registro SII. Mi cliente tiene P30 y SII Core.

Lo han corregido manualmente por Modificaciones, pero quizás cuando vuelva a entrar en el monitor y resincronize vuelva a coger mal el pais, aunque el registro ya estará enviado, y quizás no lo toca. Ya os voy contando.

Como indiqué en esta discusión, cuando se produjo la otra vez hice pruebas en proto, y pude reproducir un caso, que reporté a Sage. Si resincronizaba solo filtrando fechas cogia siempre mal el país, pero si filtraba por el tercero, lo cogia entonces bien ... 

Hola, probaste desde el Monitor, el filtrar el proveedor? Em mi caso, lo coge bien así

Buenos días,

Disculpa, estaba de vacaciones por eso no había visto su respuesta. Yo creo que el problema en este caso no tiene que ver con la manera de filtrar, es más bien con como entra la factura al monitor del SII porque en el monitor del SII se tiene que en cuenta un lote de facturas generadas en un determinado periodo (el criterio en este caso, es filtrar por fechas no por terceros).

Bueno, era para constatar si se trataba de la misma circunstancia que la mía. En todo caso, algo pasa con el pais en el monitor, que a veces no lo coge bien, lo dificil es reproducirlo en el SEED