Buenos dias. 

Desde hace un tiempo, al efectuar una contabilización masiva de FACTURAS DE VENTA, aleatoriamente nos contabiliza alguna factura de forma errónea asignando como Cuenta contable del cliente o bien la cuenta de IVA o en los ultimos casos una cuenta del grupo 7 

Si eliminamos el asiento y lo volvemos a contabilizar de forma individual, el asiento lo genera de forma correcta (comentado con HOT-LINE), por lo que descartamos que sea un fallo de la guía contable. Además, conocemos el caso de otra empresa que nos comenta que le ha pasado lo mismo. 

Es algo que se haya detectado en alguna versión y se haya corregido?

Que solución hay o metodo para que no vuelva a pasar