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AES

Proveedor intracomunitario: dudas sobre datos IVA y tipo transacción.

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Hola,

estoy controlando las fichas de proveedores intracomunitarios y los movimientos contables introducidos con "Entrada de facturas" y me encuentro con unas dudas en la pestaña Varios, apartado "Otros datos", ya que la base de datos se ha creado desde una importación de otro programa de gestión.

Quisiera saber si la casilla "Tipo de transacción" debe ser 20 o puede quedarse en "1" y si la casilla "Deducible" debe ser seleccionada en SI o NO.

Hasta la fecha he entrado las facturas desde "Entrada de facturas" y parece que el programa se ha ocupado él solo de introducir los datos correctos, pero quisiera tener todos los datos de proveedores correctos por corrección.

Gracias.

Parents
  • 0

    Buenos días AES,

    Si las facturas las creas desde la Entrada de Facturas, utilizando el tipo de entrada Adquisición Intracomunitaria, la aplicación te dará por defectos los datos correspondientes de iva y transacción. Ahora bien, si quisieras añadir una factura para ese proveedor con el tipo de entrada Manual, o bien, quisieras añadir una factura desde la Entrada de Asientos, en ese caso, te tomará por defecto los valores que estén informados en la pestaña Varios, que en cualquier caso, son modificables desde el propio asiento/factura.

    Espero haberme explicado para ser entendido...

    Un saludo,

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    Buenos días AES,

    Si las facturas las creas desde la Entrada de Facturas, utilizando el tipo de entrada Adquisición Intracomunitaria, la aplicación te dará por defectos los datos correspondientes de iva y transacción. Ahora bien, si quisieras añadir una factura para ese proveedor con el tipo de entrada Manual, o bien, quisieras añadir una factura desde la Entrada de Asientos, en ese caso, te tomará por defecto los valores que estén informados en la pestaña Varios, que en cualquier caso, son modificables desde el propio asiento/factura.

    Espero haberme explicado para ser entendido...

    Un saludo,

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