Serão disponibilizadas operações fiscais genéricas para facilitar a implementação , constam no dossiê as seguintes operações fiscais:
BR01 |
900 |
GEN-Venda Nacional |
BR01 |
901 |
GEN-Venda Exportação |
BR01 |
902 |
GEN-Remessa (Outros) |
BR01 |
903 |
GEN-Remessa (Empréstimo) |
BR01 |
904 |
GEN-Remessa (Subcontratação) |
BR01 |
905 |
GEN-Ajuste (Saída) |
BR01 |
906 |
GEN-Devolução Venda |
BR01 |
907 |
GEN-Transferência (Saída) |
BR01 |
908 |
GEN-Devolução Transferência (Saída) |
BR01 |
909 |
GEN-Compra (Nacional) |
BR01 |
910 |
GEN-Compra (Importação) |
BR01 |
911 |
GEN-Retorno Remessa (Outros) |
BR01 |
912 |
GEN-Retorno Remessa (Empréstimo) |
BR01 |
913 |
GEN-Retorno Remessa (Subcontratação) |
BR01 |
914 |
GEN-Ajuste (Entrada) |
BR01 |
915 |
GEN-Devolução Compra |
BR01 |
916 |
GEN-Transferência (Entrada) |
BR01 |
917 |
GEN-Devolução Transferência (Entrada) |
BR01 |
918 |
GEN-Operação Triangular (Entrada) |
BR01 |
919 |
GEN-Operação Triangular (Compra) |
BR01 |
920 |
GEN-Operação Triangular (Compra/Venda) |
Para cadastrar novas operações fiscais:
ACESSE EM>
PARAMETRIZAÇÃO>PARÂMETROS GERAIS>LEGISLAÇÃO BRASILEIRA>OPERAÇÕES FISCAIS
OPERAÇÕES FISCAIS – São definidas na tela das transações de distribuição, definem o comportamento do Sistema com relação a Legislação. E também para compra e importação o regime de retenções.
-VINCULAR DOCUMENTO FISCAL – Vincular o documento fiscal que definirá se haverá transmissão ou não.
-DEFINIR CATEGORIA CFOP – As categorias já vem cadastradas no Sistema, a operação fiscal validará a transação acessada e a CFOP utilizada na linha. Exemplo: Uma operação de venda poderá ser utilizada na função de Fatura de Venda, mas não em uma Fatura de compra.
--INDICADOR DE PRESENÇA – Definir para a operação a necessidade de presença
-FINALIDADE – Definir para a operação fiscal a finalidade da NF-e. Pode ser normal, complementar, ajuste e devolução de mercadoria.
-DESTINAÇÃO – Definir a destinação da operação fiscal;
-IMPRESSÃO DANFE – Definir qual Danfe será gerado, se Nfe ou NFC-e, e os formatos (paisagem, retrato, etc)
-CFOP E VARIAÇÃO – Pode ser vinculada uma CFOP
-Flag Recepção Fracionada (apenas para compras) e Calcular carga tributária
-NA ENTRADA DEFINIR OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS: Importante lembrar que ao marcar a checkbox dos créditos, esses mesmos créditos serão excluídos, ou não, do valor do custo unitário de entrada dos artigos recepcionados, de acordo com a operação fiscal utilizada.
-REGRAS DE IMPORTAÇÃO – Nesse item definiremos o comportamento do cálculo de imposto nas operações fiscais da categoria compra importação.
-CUIDADOS BÁSICOS:
-Nas operações fiscais de compra devem ser vinculados documentos fiscais sem geração de Contador automático;
-Devemos criar operações fiscais diferentes para nota complementar, devolução e de ajuste, sempre por estabelecimento,
-As operações fiscais são sempre por estabelecimento,
-Uma boa forma de iniciar o cadastro é criar de acordo com a categoria de CFOP e finalidade.
Próximo passo: