Serão disponibilizadas as seguintes opções de cálculo:
Incidências:
-INCIDÊNCIA DE BASE PADRÃO
- INCIDENCIA BASE IMPORTAÇÃO
ICMS:
-ICMS-COBRADO ANTERIORMENTE ST
-ICMS 4% FORA DO ESTADO
-ICMS SUFRAMA
-ICMS REDUÇÃO DE BASE A
-ICMS REDUÇÃO DE BASE B
-ICMS REDUÇÃO DE ALÍQUOTA A
-ICMS ALÍQUOTA PADRÃO
-ICMS-DIFAL Origem Importada
-ICMS-DIFAL Origem Nacional
-ICMS Padrao Transferencias
-ICMS 3,10% - SIMPLES
-ICMS 2,58% - SIMPLES
-ICMS 2,56% - SIMPLES
-ICMS 2,88% - SIMPLES
-ICMS 2,46% - SIMPLES
-ICMS 3,86% - SIMPLES
-ICMS 3,40% - SIMPLES
-ICMS NAO TRIBUTADO
-ICMS - EXPORTAÇÃO
-ICMS-ST MVA A% - AJUSTADO
-ICMS-ST MVA B% AJUSTADO
-ICMS-ST MVA A%
-ICMS-ST MVA B%
-ICMS PAUTA FISCAL
IPI:
-IPI TRIBUTADO 0%
-IPI TRIBUTADO 2%
-IPI TRIBUTADO 5%
-IPI TRIBUTADO 8%
-IPI TRIBUTADO 10%
--IPI TRIBUTADO 12%
-IPI TRIBUTADO 15%
-IPI TRIBUTADO 20%
-IPI ISENTO
-IPI SUSPENSO
-IPI - Vendas Exportação
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
II - 16%
II - 12%
PIS/COFINS
PIS/COFINS TRIBUTADO
PIS/COFINS NÃO TRIBUTADO
PIS/COFINS ALIQUOTA 0
PIS/COFINS IMPORTAÇÃO
PIS/COFINS – LUCRO REAL
PIS/COFINS PRESUMIDO
CTE
CTE - FRETES - Isento
CTE - FRETES - Aliq 7 %
CTE - FRETES - Aliq 12 %
CTE - FRETES - Aliq 18 %
OPCIONAIS
SERVIÇO ISS A %
SERVIÇO IR A%
SERVIÇO PIS/COFINS PRESUMIDO
SERVIÇO INSS
SERVIÇO CSLL
SERVIÇO SEM RETENÇÃO
Caso seja necessária a criação de um novo cálculo:
Aba ICMS
Na aba ICMS definiremos se o ICMS será considerado, ou não, no cálculo de tributos. Se consideraremos a alíquota padrão ou alíquota específica. Além das reduções de base e de valor. Poderemos vincular também uma CST, um cálculo específico e observações para a nota fiscal.
Ao clicar em sim, no campo Considerar ICMS, podemos marcar para o sistema considerar também o ICMS-ST, caso seja considerado, deveremos preencher os campos de MVA e alíquotas (se padrão ou específica).
Outra definição é a da Partilha de ICMS e do FCP.
Aba IPI
Na aba IPI definiremos se o IPI será considerado, ou não, no cálculo de tributos. Se consideraremos a alíquota padrão ou alíquota específica. Além das reduções de base e de valor. Poderemos vincular também uma CST, um cálculo específico e observações para a nota fiscal.
Aba PIS/COFINS
Na aba PIS/COFINS definiremos se o PIS/COFINS será considerado, ou não, no cálculo de tributos. Se consideraremos a alíquota padrão ou alíquota específica. Além das reduções de base e de valor. Poderemos vincular também uma CST, um cálculo específico e observações para a nota fiscal.
Também poderemos definir a tributação de PIS/COFINS por quantidade e por ST.
Aba Importação
Na aba Importação definiremos se o Imposto de Importação será considerado, ou não, no cálculo de tributos. Podemos definir também uma alíquota específica e observações para a nota fiscal.
Aba Serviços
Na aba Serviços definiremos se o impostos implicados nas operações de serviços serão considerados, ou não, no cálculo de tributos.
Se consideraremos PIS/COFINS retido na fonte, CSLL retido na fonte, IRPJ retido na fonte, IRRF retido na fonte, INSS retido na fonte, INSS retido na fonte, se considera ISS ou não e observações para a nota fiscal.
Aba INSS / Funrural
Na aba INSS / Funrural definimos a retenção de Funrural.
Aba Incidência de Base
Nesta ABA definiremos quais elementos serão considerados na base de cálculo de cada impostos (frete, seguto, etc)
Clique em CRIAR.
Próximo passo: