Bonjour,
Je me permets de solliciter votre assistance concernant une question relative à la version 10. J'aimerais savoir comment effectuer le lettrage partiel de comptes.
En situation actuelle, lorsque je saisis un écart de lettrage, le système enregistre une écriture sur le compte paramétré, ce qui entraîne la suppression de la ligne correspondante sur la facture et le règlement du client. Cependant, mon objectif est de conserver le reste à régler sur le compte du tiers, en vue d'une régularisation lors des prochains règlements effectués par le tiers.
Je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir m'indiquer la procédure correcte à suivre pour atteindre cet objectif.
Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse.
Cordialement,
