Bonjour,
A la demande d'un client, ma demande porte sur la notion des factures Proforma.
En l'état, le document rentre via l'OCR, conserve un circuit de validation, et au terme du BAP, doit être traité en parallèle dans SAGE par un paiement ponctuel.
Pour ce faire, une Catégorie de document sans export compta est paramétrée sous ACS.
Pour cette opération, avez-vous prévu un autre procédé spécifique à mettre en place sous ACS ?
Le client souhaite un onglet BAP-PROFORMA afin de faciliter la recherche car c'est compliqué actuellement.
A bientôt, restant dispo.!
