Hola Silvia, 

Te recomiendo desvalidar la factura y, posteriormente borrarla. Aquí te dejo un manual que explica como hacerlo. 
Importante que una vez borrada la factura actualicéis el contador en "Valores de contadores" desde Desarrollo para que no tengáis un salto de numeración en las facturas de venta. 

En cuanto al Bien Contable, tendrás que realizar la Cancelación de baja y, posteriormente volver a realizar la Baja de activo con el cliente correcto.

Un cordial saludo.

Hola Javier!

Lo que pasa es que es una factura de tercero cliente al ser generada desde el módulo de inmovilizado. ¿Se desvalida igual o se tendría que realizar una factura de abono? Está bloqueado el botón de cancelación contable.

Muchas gracias!

Hola Silvia,

No tienes habilitada la opción cancelación contable porque al ser generada desde el modulo de Inmovilizado, se interpreta como una factura que proviene de un proceso automático. 

Tienes dos opciones:

• Hacer el abono de esa factura y, posteriormente, realizar una nueva factura tercero con el cliente correcto.., pero, la información en la pestaña "Alta/Baja" en el bien contable quedara vinculada a la primera factura, no tendrás esa trazabilidad con la nueva factura. 
• Modificar el campo FLGGEN de 2 a 1 para esa factura en la tabla BPCINVLIG, a través de un Mantenimiento en líneas. Una vez hecho eso verás que ya tendrás disponible la cancelación contable y, podrás seguir con los pasos que te mencione en el primer post. No haría faltar seguir el manual porque el botón Borrar se habilitará una vez la factura este cancelada contablemente. 

Lo que si tendrás que hacer es ajustar el contador de facturas de ventas.

Si no puedes borrar la factura o, cancelar contablemente luego de haber realizado ese cambio, revisa los siguientes valores parámetros:

• POSTINVSUP Cancelación contable facturas.
• SIVSUP Suprimir facturas.

Saludos,