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AnneEr

CONFIGURACION TIPOS IVA FACTURAS RECIBIDAS EXTRACOMUNITARIAS

SOLVED
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Buenos días.

Recibo varias facturas de un proveedor inglés y no consigo configurar bien SAGE para que las pase correctamente al SII y tengo que introducirlas manualmente.

Detallo mi configuración actual:

 - Configuración de una nueva cuenta de IVA

- Configuración del modelo 303: introduzco el nuevo código de IVA creado en "Otras operaciones con Inversión de Sujeto Pasivo, excepto ADQ Intracomunitarias" / "IVA Deducible por cuotas soportadas de las operaciones interiores corrientes"

Al contabilizar la factura e ir a realizar el envío al SII la casilla "Tipo de operación" me sale vacía por lo que no puedo enviarlo.

Desde Hacienda de Guipúzcoa nos han informado que la forma correcta de registrar las operaciones en el SII es la siguiente:

Facturas recibidas son ISP: Clave de operación 01 y registrar base imponible y cuota en Datos desglose ISP.

Gracias

Un saludo

  • +1
    verified answer

    Buenos días AnneEr,

    Para que estas facturas te las lleve con clave de operación 01 y reconozca el "Tipo de operación" en la ventana del SII, en el tipo de IVA que tienes configurado para contabilizar este tipo de operaciones, tienes que marcar la opción  contabilizarlas, tienes que marcar la opción "Tipo de IVA de Servicios"

    De esta forma ya te tomará el tipo de operación como ISP y te lo llevará como te están indicando.

    Con respecto a las configuraciones del SII, si en algún caso tienes dudas, puedes entrar en la ayuda online de la aplicación, donde te indica las configuraciones de los tipos de IVA, y cómo tenemos que tener confirgurados los mismos en la configuración del modelo 303 para que nos lleve el tipo de operación que corresponda, tanto para facturas recibidas como para facturas emitidas. Te adjunto link por si te sirve de ayuda http://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/suministro-SII.htm 

    Un saludo,

*Community Hub is the new name for Sage City