Buenos días,
Tengo que contabilizar bastantes facturas de canje y no sé muy bien como hacerlo con este programa.
Las facturas necesito que vayan al libro registro pero no tienen que ir al modelo 303. ¿como lo hago?. Son unas 200 de pequeños importes y si hago el asiento en positivo y negativo despúes en el modelo y aunque los importes se compensen las negativas aparecen como bases rectificadas.
Cual es la mejor manera para hacerlas?
Gracias a todos de antemano por vuestra ayuda.
Un saludo
Hola Luzmen
Lo primero comentarte que mi respuesta va relacionada a ¿Cómo puedes llevar un asiento de factura de canje al libro de iva repercutido? sin que afecte al modelo 303/390, hago esta aclaración porque he podido leer en Google https://www.60dias.es/facturacion/es-obligatorio-emitir-la-factura-de-canje-cual-es-su-implicacion-fiscal/ que esto conlleva implicación fiscal para el modelo 347 del ejercicio donde emites la factura de canje.
1.- Crear un Tipo de Iva desde Contabilidad - Tipos de Iva, das a Nuevo y te aparece el Asistente de Creación de tipos de Iva, para iniciar pinchas en siguiente, te adjunto enlace con documentación para crear el tipo de iva https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?noCount=true&externalId=102092&sliceId=1&isLoadPublishedVer=&docType=kc&docTypeID=DT_Article&stateId=22500&cmd=displayKC&dialogID=1006402&ViewedDocsListHelper=com.kanisa.apps.common.BaseViewedDocsListHelperImpl&openedFromSearchResults=true
2.- En los asientos de las facturas de canje utilizarás la cuenta de iva asociada al tipo de iva que creaste en el paso 1 ó si trabajas con Asientos Generadores de Facturas de Venta utilizas el Código del tipo de iva
3.- Vas a Modelos-Configuración de Modelos Fiscales Territorio Común, en la pestaña del Modelo 303/390/SII tienes que añadir el Tipo de Operación "Tipos de IVA excluídos (Modelo 303/390) pinchas en Añadir
En la siguiente ventana, seleccionas el código de tipo de iva que te has creado en el paso 1, y Aceptar
Si tienes que presentar tus facturas al Suministro Inmediato de Información (SII) tendrías que también añadir el Tipo de operación "Tipos de IVA excluídos (SII) y seleccionar el mismo código de tipo de iva que marcaste en el paso 3
De esta forma tendrás las facturas en el Libro de Iva Repercutido y en el Cuadro Resumen de Iva, pero no te sumará estos importes al modelo 303/390.
Por favor lee el artículo que te he compartido y consúltalo con tu Asesor Fiscal, ya que si los importes de los Terceros en el año, superan los 3005,06 los recogerá en el 347
Espero haberte ayudado, pruébalo y comentas si has podido resolverlo con los pasos indicados.
Saludos,
