Hola, el problema es el siguiente. Tengo un registro en las facturas recibidas pendientes de envío al SII. En el panel del SII sale como (tal como se ve en la imagen adjunta):
- Estado: enviado
- Tipo envío: Alta
- Estado AEAT: Aceptada
- Próximo envío: Baja
Tal como está, parece que se va a enviar una Baja de una factura enviada anteriormente.
Al proceder al envío, el resultado es RECHAZADA.
Tampoco puedo cambiar el ESTADO a ACEPTADA (con Control+Mayúsculas+D), siempre vuelve al estado de PENDIENTE.
La cuestión es que todo deriva de un error contable, de unas modificaciones en una factura recibida que se se contabilizó con cuenta contable de cliente (ya que el proveedor es al mismo tiempo cliente de la empresa), aquella factura se envió a la AEAT, la cual la aceptó sin problemas, ya que a la AEAT no le incumbe el código de cuenta del emisor de la factura, los datos fiscales eran correctos. Posteriormente el asiento se corrigió ( o se borró y se volvió a contabilizar, no estoy seguro de ello) y el sistema lo entendió como una BAJA de la factura.
Bueno, en esas estamos. Sé que es un poco complicado, pero la consulta es sencilla:
¿Cómo puedo deshacerme de ese registro? Me temo que habrá que habrá que echar mano de alguna tabla.
¿Me podéis ayudar?
Gracias.
