Buenos dias
Alguien me puede orientar para contabiñiza una exportación de servicios. Estamos dentro del SII
El servicio técnico no me coge el teléfono...…………………………………….
Gracias
Buenas MARTA VAL,
por lo que yo tengo entendido seria:
Son los registros de facturas de prestaciones en CEE. El tipo de IVA es al 0% con las marcas “No generar registro de IVA “ y “Tipo de IVA de servicios”.
En SII para registrar estas operaciones como sujetas exentas CEE se toma el tipo de IVA de la configuración del 303 “Entregas intracomunitarias de bienes y servicios”, y comprueba que esté marcado el campo de servicios y que el proveedor está configurado como comunitario.
El tipo de factura será "F1" y la clave especial "01" y con motivo de la no sujeción, no sujeta – No sujetas en el TAI por reglas de localización. Se indicará el motivo en el propio registro de la factura.
En el Modelo 303 se declara en la casilla 59 y en el Modelo 390 en la casilla 110.
En la ayuda on-line puedes encontrar más información: http://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/SII-emitidas.htm
Un saludoMuchas gracias!!!.
Pero es exportacion fuera de la CEE, pero ya me has encaminado
Saludos!!
Buen dia!
Muchas gracias!!!.
Pero es exportacion fuera de la CEE, pero ya me has encaminado
Saludos!!
Buen dia!
buenas MARTA VAL,
Perdon, tienes razón, es extracomuntaria no sujeta:
Son facturas de prestaciones de servicios a clientes extracomunitarios. Ventas extracomunitarias con un tipo de IVA a 0% y la marca “No generar registro de IVA” y la marca de “Tipo de IVA de servicios”. Este tipo de IVA se configurará en el apartado “Operaciones no sujetas” de la configuración del modelo 303.
En SII se indican como operaciones no sujetas, tipo de factura "F1", clave especial "01" y con motivo de la no sujeción, no sujeta – No sujetas en el TAI por reglas de localización. Se indicará el motivo en el propio registro de la factura.
En el Modelo 303 se localiza en la casilla 61 y para el Modelo 390 en la casilla 110.
aquí lo tienes. :)
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