• Albarán No valorado

    Buenos días, Cuando a un cliente le indicamos "albarán no valorado", en el informe no nos tiene en cuenta ningún campo que esté calculado. Hay alguna forma de que solo elimine los campos de los importes valorados del albarán (€) y no el resto de campos…
  • Redondeo de importes

    Tengo problema con el redondeo que hace Sage 200c en los importes. Expongo mi caso: Tengo un artículo con IVA (21 %) incluido que vale 100 € . Cuando lo meto en las líneas de pedido, me calcula un importe neto de 82,64 € (serían 82,644628 €) y un…
  • Fecha de entrega del pedido "A confirmar"

    Buenos días, Tenemos el caso que muchas veces nos pasan pedidos pero no sabemos cuando vamos a poder entregar la mercancía ya que dependemos de que el proveedor nos confirme la fecha de entrega. Cuando entramos un pedido de cliente, ¿hay alguna forma…
  • TICKET BAI - ERROR AL FACTURAR ALBARAN

    Con la última actualización de Sage (2024.25.000) que salió nos aparece un error al emitir facturas de venta desde dentro del albarán. El título del mensaje de error es "Datos de identificación de la factura" y el mensaje que aparece es "Elemento no…
  • CONTADORES ALBARANES Y FACTURAS

    Hola, quería saber si se puede diseñar contadores de albanes y facturas alfanuméricos, no me da opción.; solo me deja poner números. Saludos
  • Hoja de trabajo EFE

    Para realizar un informe de Estado de flujo de Efectivo, como se puede configurar?
  • RECIBO DEVUELTO EN BANCO

    Buenas tardes, he recibido en el banco un recibo devuelto que proviene de una remesa de cobros de fin de mes con numerosos efectos. No sé como tengo que actuar, ya que no quiero perder el asiento de la remesa, además me han cobrado un gasto por devolución…
  • Tratamiento de Partidas

    ¿podríais indicarme el funcionamiento de tratamiento de partidas en los artículos? Ahora trabajamos sin ellas y nos gustaría conocer las posibilidades que nos podría ofrecer.
  • Imprimir etiquetas de articulos compra

    Buenos dias, Cuando realizo una compra mediante albarán, necesito imprimir las etiquetas de los artículos para guardar el material en el almacen, como puedo hacerlo? Gracias por vuestra ayuda. Verónica.
  • error en fras ventas un tipo de iva

    Buenos dias, utilizamos tres tipos de iva (4/10/21)% y llevo un tiempo notando que en algunas facturas de algunos clientes cuando se introducen los tres tipos de iva, el del 4% en los albaranes aparece todo correcto, pero cuando se factura no aparece…
  • CONTRAPARTIDA AUTOMATICA EN ASIENTOS CONTABLES

    Buenos días, A ver si alguien me puede ayudar. Se trata de temas de contrapartidas automaticas de proveedores. En el plan de cuentas tengo a cada proveedor con una cuenta de contrapartida de gasto concreta (para que en la PyG no aparezcan todas las…
  • Eliminar efectos ya remesados y contabilizados

    Buenas a toda la comunidad, revisando la contabilidad estoy intentando borrar efectos pendientes pero me aparece el siguiente mensaje y no me permite quitarlos de la cartera. "No es posible eliminar efectos. Hay alguno remesado o contabilizado." …
  • Registrar factura de importación por gestión

    Buenas tardes, Trabajo desde la parte de gestión por lo que las facturas tanto de ventas como de compras las registro mediante pedido, albarán, factura. Mi duda es la siguiente: ¿Cómo registro, por gestión, una factura de importación de bienes?…
  • códigos de barras

    Buenos días, si un artículo me entra en el almacén con distintos códigos de barras. ¿Cómo puedo reflejarlos en la ficha del artículo para que me los reconozca todos? Gracias Mari
  • Asociar Pagares recibidos por clientes a facturas y que queden en la cuenta 431.

    Buenas, Por nuestra forma de trabajar recibimos muchísimos pagares de clientes que muchas veces guardamos hasta su vencimiento en vez de negociarlos. Me gustaría saber cómo puedo asociar las facturas que me pagan con los pagares para que dejen…
  • Llamada a función o argumento incorrecto.

    Al crear nuevo albarán sale este mensaje de error, tanto desde Ctrl+N como desde el botón de "Nuevo"
  • Copia de seguridad previa actualización de precios

    Buenas tardes, He revisado preguntas anteriores, pero sólo veo que se insiste en que se debe hacer desde SQL, pero no se indica el procedimiento a seguir. Podrías explicarlo por favor!!! Como bien explicáis en todos los webinars es necesario que sepamos…
  • Actualización de precios compra y de tarifas de venta por Excel

    Me gustaría saber cómo se pueden actualizar las fichas de producto mediante import/export de Excel, la opción actual deja descargar una plantilla para editar pero es solo "tabla Artículos básica" y no aparecen la mayoría de los campos de los artículos…
  • Renonbrar artículos

    Cuando renombramos artículos, no se cambia la descripción en escandallos. Hay que eliminar el escandallo y volver a darlo de alta. Esto debería estar sincronizado porque genera un popurrí de descripciones para un mismo artículo según donde lo utilices…
  • Al Registrar un cliente/proveedor crea el Código de Cta Contable pero NO lo crea en el Plan de Cuentas

    No sabemos si la funcionalidad de crear cada cuenta contable de forma automática está o no funcionando bien. (cuando creas un cliente nuevo o proveedor, te genera su código contable y al revisar el Plan de cuentas allí lo observas actualizado). En…
  • guias contables valor en negativo

    Buenos dias, La guia contable que uso para la contabilizacion de facturas de proveedores desde gestion contabiliza los dtos.por pronto pago como un Haber en positivo a la cuenta de gasto correspondiente. Para no desvirtuar el balance de sumas y saldos…
  • Creacion inventario. acumulacion de stock no es la correcta

    Siguiendo el articulo de sageKb : " Inventario en Sage 200 ", para regularizar el stock a 31-01-21: Fecha trabajo : 31-01-2021. 1. desacumulamos stocks 2. acumulacion stocks periodos 0-1. 3. Creamos el inventario. Nos llama la atención que la…
  • clave operacion en facturas emitidas desde modulo de gestion

    Hola! ¿Existe manera de informar la clave de operacion automaticamente en facturas emitidas desde el modulo gestion? Tenemos facturas emitidas desde gestion, que son de arrendamientos. ¿Como indicar la clave de operacion de Arrendamientos y el local…
  • Guía de importación de Cabecera de Documento

    Al utilizar la guía de ejemplo de SAGE 200C no me permite importar los datos de la cabecera, siempre genera error. Revisando la base de datos pude constatar que la tabla CabeceraAlbaran trae un campo similar al de la Guía ejemplo "Numero de Lineas Albaran…