Sage 200 España

Buenos días, Tengo una factura con retención pero tiene que ir al 347, porque es un tipo de retención de garantía por obra, no es irpf y por lo tanto, sí tiene que ir al 347 por la totalidad de la factura. ¿Cómo puedo hacer para contabilizar esa factura…

Con la última actualización de Sage (2024.25.000) que salió nos aparece un error al emitir facturas de venta desde dentro del albarán. El título del mensaje de error es "Datos de identificación de la factura" y el mensaje que aparece es "Elemento no…

Buenos días, Tengo el siguiente escenario: existen tres agentes, proveedor extracomunitario (Reino Unido), intermediario intercomunitario (Francia) y cliente intercomunitario (España). El cliente español compra productos al proveedor de Reino Unido…

Para realizar un informe de Estado de flujo de Efectivo, como se puede configurar?

Buenas tardes, Estoy intentando aplicar el pago de facturas a tarjetas de crédito, dichas tarjetas en el PGC las tengo en las cuentas 520xxx, pero no encuentro la opción de asignar esos pagos a estas cuentas, sino que aparece a partir de las cuentas…

Hola, me encuentro desde hace un tiempo que cuando quiero contabilizar efectos des de el asiento contable ( ^W ) no puedo selecionar " movimiento doble" solo tengo opcion de Contrapartidfa informativa. funciona correcto pero claro , no puedo hacer…

Buenos días, El mes de Junio la empresa ha liquidado a los trabajadores los atrasos correspondientes a la acutalización del convenio . Me encuentro que tanto al realizar el asiento de nóminas a través de la guia de Sage como en los costes que obtengo…

Buenos días. Me gustaría saber como tengo que crear las cuentas contables para que cuando genere el modelo 111 y 115 me salgan. Lo que he hecho en en el plan de cuentas asignarles el código que corresponde a cada retención, y aún asi al generar el modelo…

Buenos días. Quisiera saber por que motivo las cuentas bancarias de dos empresas se me han mezclado en el programa Sage 200. Desde soporte, me comentan que puede ser por la importación del Plan General Contable que realicé al crear una empresa nueva…

Buenas tardes, Cargamos mediante importacion de archivos movimientos bancarios, de recarga de tarjetas prepago, pagos de tasas.... asientos contables que no tienen movimiento analitico asociado, pero al hacer la importacion, el apunte de esos asientos…

Buenos días. Mi duda es la siguiente. He importado un fichero Norma 43, en SAGE 200 para la conciliación bancaria y quiero eliminarlo, puesto que no es el que quería importar. El problema está, en que a pesar de que lo elimino, y vuelvo a importar el…

Buenos días, Al intentar validar movimientos pendientes en la entrada de gastos nos aparece el siguiente error. A ver si alguien sabe que puede ocurrir y nos puede ayudar a solucionar el problema. Un saludo Gracias

Buenos días, A ver si alguien me puede ayudar. Se trata de temas de contrapartidas automaticas de proveedores. En el plan de cuentas tengo a cada proveedor con una cuenta de contrapartida de gasto concreta (para que en la PyG no aparezcan todas las…

Buenas tardes, En el listado de facturas, me aparece una factura conforme no está contabilizada (sí lo está) y quisiera modificar su estado desde el modificador de campos pero no sé qué tabla así como campo debe usarse. Muchas gracias por avanzado…

Sugiero un curso de análisis de negocio centrado en informes contables: Informes con balances y cuenta de pérdidas y ganancias para el control financiero de los usuarios.

Hola, contabilizo una factura recibida con retención y en el registro de facturas, el importe de la retención me lo suma. Es correcto ? (en el plan de cuentas tengo bien indicado el tipo de retención del profesional )

Buenos días, al generar el fichero CSB desde gestor de efectos, el fichero que genera no es correcto. Me genera este identificador cuando el formato que necesito es ESDCSSSXXXXXXXXX, siendo DC un digito de control, SSS el sufijo y XXXXXXXXX el CIF de…

Buenas tardes. Necesito copiar todos los datos de una empresa que no tiene el módulo de nóminas. ¿Es posible?

Al intentar sacar el Mayor, me limita entre 0 a 999.999, pero mi empresa ya tiene muchos más asientos y no los recoge. Me imposibilita el trabajar con soltura, al no poder usar este informe, y no entiendo la finalidad de limitar este campo.

Hola. Tenemos Sage200c con el plan contable NPGC. Mis compañeros de contabilidad me han planteado la siguiente necesidad que no sé como resolver. Cuando recibimos material de un proveedor, yo hago el pedido, albarán y lo facturo en el módulo de "Compras…

Buenos días, Me encuentro con la siguiente duda; Tengo una factura de un proveedor español a otro proveedor español comprando vino y en la factura pone exenta por el punto 1 del artículo nº24 ley 37/1992. A la hora de hacer la contabilización de…

Hola, me gustaría saber cómo se pueden agrupar recibos de clientes y proveedores. Hay veces que tenemos un cliente que también tiene saldos como proveedor/acreedor y hacerlo manual es muy engorroso y hay riesgo de equivocaciones. gracias.

Muy buenas, Es la primera vez que se nos da un caso así y realmente no sabemos como contabilizarlo bien. El proveedor es Japonés, pero está vez no hay DUA pues nos factura una mercancía que ha fabricado con su marca un fabricante Italiano (con lo…

Buenos días Suelo hacer búsquedas de asientos por proyectos y secciones. Me gustaría saber cómo pedir en la consulta que me devuelva aquellos asientos en los cuales los proyectos y/o secciones se hayan quedado en blanco. Se que hay algo como "" o <…

Buenos días, ¿Cómo se contabiliza una factura de compra de bienes a Gran Bretaña a partir de enero 2021? ¿Qué tipo de transacción de IVA tengo que poner? Y en el modelo 303, en qué casilla debe incluirlo. Muchas gracias