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Lorsque je fais le rappel d'une écriture récurrente du journal général, SAGE plante. La seule façon de fermer est par le Gestionnaire des tâches. Ça ne fait cela que sur un poste informatique, sûrement un conflit dans des mises à jour mais impossible…
Bonjour,
Comment faire l'écriture pour les remboursements d'un financement avec accord D ? Il apparait sur mon relevé de carte de crédit et le paiement s'effectue avec le solde de ma carte avec intérêt et capital
Bonjour, est-ce qu'il y a qqun qui peut répondre à ma question? Notre organisme a différant projet que la date de financement commence au milieu de l'année et à la fin d'année on a des montants qu'appartinent à l'année suivant. ou est-ce qu'il faut mettre…
Bonjour,
La fin d'année financière de la compagnie est le 30 novembre 2023.
Nos contrats de déneigement sont faits pour la saison 2023-2024, soit pour la période du 1er novembre 2023 au 15 avril 2024.
Comment comptabiliser les contrats de déneigement…
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment entrer les écritures de paiement de TPS-TVQ si j'utilise la méthode rapide ?
Il semble que les agent sur le CHAT ne sont pas habilité à ce genre d'écriture.
Merci
Bonjour,
Pour débuter ma compagnie j'ai fais un prêt que je rembourse présentement et j'aimerai l'ajouter sur mon Sage 50 mais je ne sais pas comment faire.
Est-ce que quelqu'un pourrai m'éclairer un peu
Merci !
Bonjour,
J'aimerais savoir comment écrire les régul dans sage50 supérieur.
Est-ce qu'il y a une vidéo détaillée sur le sujet. Ou une personne qui peut m'expliquer comment faire. (Procédure détaillé s'il vous plaît.)
Je ne connais pas la procédure…
Bonjour,
Lorsque je comptabilise une facture fournisseur et que mon mode de paiement est payé plus tard, même lorsque je paye cette facture que ce soit comptant ou par chèque, la transaction n'apparait jamais lorsque je visualise mes transactions passées…
Dans la section des paiements j'ai un montant négatif avec un numéro de note de crédit. Je veux éliminer ce crédit mais je n'arrive pas à retracer la transaction car il n'y a pas de date d'inscrit. Est-ce que quelqu'un peut me dire où trouver cette note…
Bonjour,
Je veux comptabiliser le produit de la vente d'un immeuble dans le but de pouvoir balancer mon compte de banque. Quel compte dois-je utiliser pour ce faire. Dois-je en créer un.
Lorsque je remetterai ma comptabilité à mon comptable agréé…
Bonjour,
En décembre 2022, un client a pris un dépot de 2500$ sur la carte de crédit de l'entreprise pour un commande a venir. Le 17 Février, la facture finale a été généré et payé en partie par ce dépot pris en décembre.
En décembre, j'ai créer une…
Bonjour,
Première fois sur ce forum, en espérant être à la bonne place et merci à l'avance pour votre aide.
Certains comptes du G/L ne sont pas accessible lorsque je désire faire une écriture de journal (1150-1155 postes inventaires).
Mon comptable…
Je dois payé des factures d'un fournisseur avec intérêts.
Comment faire pour entrer les intérêts dans le paiement ?
Dois-je entrer un facture d'intérêt ou il y un option pour les intérêts ?
Merci
(1) Pouvez-vous m'aider à voir comment facturer, disons 600 clients, le même montant une seule fois, sans que je crée une facture pour chaque client, c’est à dire sans répéter cette étape 600 fois? Donc je cherche une option ou je peux avoir la liste…
Bonjour, j'ai créée un bon de commande de 1 000$ pour un fournisseur. Ce fournisseur m'envoie 2 factures (200$ et 800$) pour le même numéro de commande. Comment appliquer ces 2 factures pour un seul numéro de commande ?
Bonjour, j'ai un client qu'y a payé un acompte avant qu'une facture soit émise. J'ai comptabilisé l'encaissement par un encaissement, puis acompte. Ma question: comme j'applique le montant du dépôt sur la facture?
Merci en avance.
J'essaie de travailler dans mon année financière 2022 sans fermer mon année 2021 car nous n'avons pas terminer avec le comptable externe. Comment faire?
Depuis la mise à jour de SAGE 2022 les numéros généré automatiquement pour les rapport de dépôt direct aux fournisseurs ne fonctionnent plus.
Le système m'impose un numéro se terminant par 07 alors que nous étions rendus à 094. Comment faire pour corriger…
Bonjour,
J'utilise sage 50 comptabilité supérieur pro. Mon année financière est du 1 nov au 31 Oct. J'ai entré ma balance de vérification régularisé de l'année précédente en utilisant le mode Historique. Je procède à la fermeture du mode historique…