Sans modifier la facture originale, le seul autre chose que vous pouvez faire c'est d'entrer un credit que vous pourrez appliquer a une autre facture plus tard. Pour faire cela, entrez dans le journal Encaissements, entrez dans le menu Encaissement, puis cliquez sur Entrer Acomptes (s'il n'est pas deja coche). Apres que vous avez fait cela, en bas de la fenetre dans la case Montant de l'acompte, entrez le montant du credit que vous devez au client puis cliquez sur Traiter. Apres cela, vous verrez ce montant le prochaine fois vous encaissez un transaction pour ce client et vous pourrez l'appliquer.