Bonjour, j'ai un client qu'y a payé un acompte avant qu'une facture soit émise. J'ai comptabilisé l'encaissement par un encaissement, puis acompte. Ma question: comme j'applique le montant du dépôt sur la facture?
Merci en avance.
Bonjour
si vous avez saisi le dépôt à l'aide de la fonction de dépôt (case rouge), vous pouvez saisir la facture normalement et appliquer les deux dans Reçu
ci-dessous un exemple
J'espère que cela t'aides
Bonjour
si vous avez saisi le dépôt à l'aide de la fonction de dépôt (case rouge), vous pouvez saisir la facture normalement et appliquer les deux dans Reçu
ci-dessous un exemple
J'espère que cela t'aides
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