Bonjour,

Ma solution implique 2 étapes. Vous faites votre note de crédit en remplaçant le choix de facture par note de crédit dans le champ transaction en haut de la page de facturation. 

1.- Vous "remboursez" ce client du montant de la note de crédit en inscrivant Comptant comme mode de paiement et en prenant le compte de petite caisse.

2.- Vous allez à /autres paiements", vous créez votre client et vous faites un chèque en choisissant le compte d'où le chèque sera tiré et débitant le compte de petite caisse.

Les écritures auront l'air de ceci:

1.- première écriture (le remboursement de la note de crédit

1200 au DT du montant de la note de crédit

1050 au crédit du même montnat

2.- 2e écriture (celle de l'émission du chèque

1060 compte de chèque au CT du montant de la note de crédit

1050 au dt du même montant

Si ce n,est pas clair, envoyez-moi un courriel à l'adresse qui est dans mon profil.

Bonne journée!

Bonjour,

Ma solution implique 2 étapes. Vous faites votre note de crédit en remplaçant le choix de facture par note de crédit dans le champ transaction en haut de la page de facturation. 

1.- Vous "remboursez" ce client du montant de la note de crédit en inscrivant Comptant comme mode de paiement et en prenant le compte de petite caisse.

2.- Vous allez à /autres paiements", vous créez votre client et vous faites un chèque en choisissant le compte d'où le chèque sera tiré et débitant le compte de petite caisse.

Les écritures auront l'air de ceci:

1.- première écriture (le remboursement de la note de crédit

1200 au DT du montant de la note de crédit

1050 au crédit du même montnat

2.- 2e écriture (celle de l'émission du chèque

1060 compte de chèque au CT du montant de la note de crédit

1050 au dt du même montant

Si ce n,est pas clair, envoyez-moi un courriel à l'adresse qui est dans mon profil.

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